無錫市財政局關于2022年度市級集中采購工作檢查情況的通報
市政府采購中心,市各部門集中采購單位,市公共資源交易中心梁溪、濱湖、新吳、錫山和惠山分中心:
根據政府采購法、政府采購法實施條例、財政部監察部《集中采購機構監督考核管理辦法》和《無錫市集中采購機構監督考核管理辦法》的規定, 市財政局對2022年度市級集中采購(延伸至無錫市公共資源交易中心梁溪、濱湖、新吳、錫山和惠山分中心)工作情況進行了檢查,現將檢查結果通知如下:
一、基本情況
根據《無錫市財政局關于組織2022年度集中采購工作監督檢查的通知》(錫財購〔2023〕6號),檢查分為自查自評、監督檢查和匯總上報三個階段。自查自評階段,各被檢查單位能根據《無錫市集中采購年度考核測評表》進行自評,將自行檢查總結報告、自評打分表和2022年度已采結政府采購項目清單報送市財政局。監督檢查階段,市財政局會同各區財政局、各集中采購機構組成聯合工作組,綜合運用聽取年度集中采購工作匯報,檢查相關制度、信息系統數據、統計臺賬和文件資料等方法,全面檢查了被檢查單位現有的內部機構設置和一線人員配備、內部監督管理制度建設、工作紀律和廉潔自律制度、服務質量和信譽狀況、詢問質疑答復、采購信息化及基礎工作、人員培訓等情況;并通過隨機抽查項目采購檔案的方法,按照公開招標、競爭性談判、競爭性磋商、詢價、單一來源等每種采購方式抽取項目數量不少于2個、每個被檢查單位抽取項目數量不少于6個的原則隨機抽查了9家被檢查單位共60個項目的采購檔案,重點檢查了其政府采購政策的執行情況、采購文件編制水平、采購方式和采購程序的執行情況等。檢查小組根據《無錫市集中采購年度考核測評表》設定的九項檢查內容和具體標準,對被檢查單位一年來集中采購情況逐項逐條進行對照檢查、核實和測評。
檢查結果表明,2022年各被檢查單位能強化政治引領、提高政治站位,以服務大局、開創新局為出發點和落腳點,疑難項目勇于嘗試,政策執行示范帶領,線上采購全面鋪開,在我市政府采購發揮政策功能、提升采購績效、優化營商環境等方面充分發揮了主渠道、主力軍的作用。
?。ㄒ唬┌l揮政策功能,提升采購績效。
2022年,無錫市本級集中采購規模達29.64億元,無錫市公共資源交易中心各分中心采購總規模20.42億元。其中,無錫市政府采購中心(以下簡稱:市采購中心)、錫山區交易中心、新吳區交易中心的采購規模分別達22.67億元、9.50億元、6.04億元。
各被檢查單位能貫徹落實政府采購鼓勵綠色采購、扶持小微企業、支持民族企業發展等政策制度,充分發揮政府采購政策“組合拳”功能,服務地方經濟社會發展大局。2022年,市本級集中采購合同授予國內企業的金額為29.08億元,占采購規模的比重為98.11%;授予中小微企業的金額為26.20億元,占采購規模的比重為88.39%;采購節能環保產品金額3.19億元,占同類產品采購金額的比重達92.50%。
?。ǘ┩七M電子化采購,促進采購公平。
加快“全市一張網”建設,推廣無錫市政府采購交易管理一體化系統不見面開評標功能應用,實現從簽訂委托代理協議、發布采購信息、組織開標評標(談判)、合同見證等環節的全流程電子化。市采購中心自2022年1月起接受委托的所有項目均實現了全流程電子化和不見面開評標,5月起逐步利用系統功能實現線上演示,不斷提高政府采購效率和透明度、降低交易成本。市教育局集采部門、新吳區交易中心、惠山區交易中心依托市“政采云”系統平臺,均100%實施全流程電子化采購。市衛生健康委集采部門除明暗標、設備含試劑價格分項目外,100%實行全流程電子化。濱湖區交易中心采購預算300萬以下的項目全流程電子化率達100%。
?。ㄈ┘訌娭贫冉ㄔO,夯實內部管理。
各被檢查單位法律風險和廉潔風險防范意識不斷增強,能根據監督檢查和自身梳理排查中發現的采購環節不足,有針對性地強鏈、補鏈,通過制度建設、健全機制、優化操作流程等,內部控制制度夯得更實、更加有效管用。市采購中心借鑒前期與江蘇省政府采購中心合作的《江蘇省政府采購中心業務標準化手冊》課題成果,結合我市政府采購業務實際操作程序設置和系統流轉設置情況,編制成《無錫市公共資源交易中心政府采購業務標準化手冊》,進一步促進政府采購服務規范、高效。市衛生健康委集采部門結合政府采購領域新政、新規,組織專家對采購文件模板進行修訂,共修訂了包括規范采購標的所屬行業、簡化資格資信證明文件、細化質疑處理條款等19項內容。各交易分中心能根據“工作有標準、操作有留痕、日常有考核、檢查有臺賬”的要求,強化責任落實,規范操作流程,建立健全覆蓋委托代理、采購文件編制、開評標組織、質疑處理、檔案管理等環節的內部控制制度,健全公共資源交易權力運行的制約機制。
?。ㄋ模┏掷m改進服務,優化營商環境。
各被檢查單位能按照機關作風與效能建設要求,主動熱情地提供采購服務,較好地執行崗位責任、首問負責、限期采結等制度,同時耐心細致地做好詢問質疑答復和12345 熱線回復,采購人、供應商對各被檢查單位總體評價較好。市采購中心克服機構改革帶來的人員縮減、業務翻倍等問題,積極配合財政部門探索框架協議業務流程規范,配套開發系統功能,在2023年1月底前順利完成了會議定點飯店、車輛維修、車輛租賃市級框架協議采購項目征集,有效保障了我市行政事業單位的公務需求。市衛生健康委集采部門科學優化帶耗材醫療設備的評審辦法,創新實施醫療設備政府采購的全生命周期成本管理的新型評審方式,通過“雙價格”評審與“全成本”比較相結合,有效預防設備低價耗材高價的采購弊端,促進醫療設備采購競爭更加公平公正,獲得采購人一致好評。新吳區交易中心常態化開展“一周一學”業務培訓,由業務能手組織授課,對照案例深入淺出得剖析,以案明紀,以例明理,夯實中心工作人員業務基礎和廉潔自律意識,為采購人提供更優質的服務。
各被檢查部門能認真貫徹落實國家、省、市的各類疫情防控文件要求,落實各項紓困惠企政策,繼續免收政府采購投標保證金、對小型和微型企業產品的實行10%的價格扣除、采購資金支付時間由收到發票后30日壓縮至15日,簡化證明材料,在采購文件中列明政府采購合同融資指引條款等政策,助力企業減負降本,持續優化升級政府采購營商環境。
二、存在問題
在本次監督檢查中也發現被檢查單位存在以下不足:
?。ㄒ唬┎少彶僮鞑灰幏?。主要表現在:一是部分項目委托代理不規范。市市政和園林局SZYLCG2022-XX項目《委托代理協議書》委托有效期為2021年7月2日至2021年12月31日,采購項目意向公開時間和項目磋商公告發布時間均為2022年,委托代理協議已經過期。二是采購文件編制不規范?;萆椒种行腍SCGZX(G)2022XX采購文件評審因素未細化量化。三是信息公告發布不規范。梁溪分中心LXZC2022-XX項目和市政府采購中心XCGZX2022-XX項目的成交公告和成交通知書時間不一致。四是開評標活動組織不規范。市市政和園林局SZYLCG2022-XX項目評審資料中存在評委評分涂改后未簽字的情形。
?。ǘ┖贤炗啿灰幏?。具體表現在采購人未在法定時限內與中標成交供應商簽訂采購合同。檢查發現市政府采購中心XCGZX2022-XX等3個項目合同簽訂不及時,存在采購人逾期簽訂政府采購合同情況。
?。ㄈ┖贤娌灰幏?。具體表現在采購人未在法定時限內進行公告。市政府采購中心XCGZX2022-XX等4個項目存在合同公告不及時情形。
三、檢查結果
根據檢查結果市衛生健康委集中采購部門、市教育局集中采購部門、惠山分中心、市政府采購中心為優秀。
四、整改要求
根據本次監督檢查中提出的問題,各被檢查單位應立即對照政府采購法、實施條例等法律法規要求,認真進行整改,進一步規范采購行為、提升采購績效。
進一步規范文件編制。各被檢查單位要認真對照本次檢查中發現的問題,依據《政府采購需求管理辦法》相關規定,解決評審因素細化量化等難點問題,盡可能減少不合理條件和評審專家自由裁量空間。
進一步規范執業操作。一是優化與采購人之間的委托模式,完善委托協議內容,及時簽訂委托代理協議;二是規范評審現場組織管理,依法對進入評標現場人員進行限制,并嚴格執行評審人員授權、利害關系回避制度,對評審數據進行校對、核對,對評審錯誤履行提示職責;三是規范信息公告時間,確保成交公告和成交通知書時間一致。
進一步落實問題整改。各被檢查單位對本次檢查中發現的問題,要逐個排查,分析原因,提出整改方案,形成長效機制,確保采購行為規范。請各有關單位于2023年7月7日前將整改方案報送市財政局政府采購管理處。
聯系人:章寧,聯系電話:0510-81822291。
無錫市財政局
2023年6月29日